民盟湖北省委员会2021年预算公开

发布时间：2021-02-26

目录

一、民盟湖北省委员会主要职责及机构设置情况

二、民盟湖北省委员会2021年部门预算情况

  （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

  （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

  （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

  （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

  （五）国有资产占用及增减变化情况说明

  （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  （七）举借政府债务的情况说明。

三、民盟湖北省委员会预算绩效情况说明

四、民盟湖北省委员会2021年部门收支预算附表

五、专业名词解释

 正文

一、民盟湖北省委员会主要职责及机构设置情况

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，截止2020年12月底，全省有10000余名盟员，市级组织16个，省直基层组织55个，有12个专门工作委员会。其主要职责是：

（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

（二）坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。

（三）中国民主同盟坚持爱国主义、社会主义，树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，促进大团结大联合，努力为加快推进富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国建设凝聚共识、汇聚力量。

（四）贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会治理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

（五）坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

（六）做民盟中央与湖北省全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行中共中央、民盟中央的各项决议。

（七）在民盟湖北省全体委员会议、常委会议和主任委员会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。

（八）搞好自身建设，加强省、地、市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

中国民主同盟中央委员会盟中组（2006）第01号文“关于民盟湖北省新一届委员会规模的批复”决定民盟湖北省委员会设主委、副主委9名、常委23名、委员71名。根据中共湖北省委办公厅(鄂办发[1996]73号文《中国民主同盟湖北省委员会机关机构改革方案》的通知，民盟湖北省委会机关设5 个部室：即办公室、组织部、宣传部、政策研究室、社会服务部；行政人员编制31人，行政单位工勤编制2人。民盟湖北省委员会机关属民主党派团体机关，财政全额拨款，现有在职人员26人，与上年一致；退休干部17人，比上年减少1人，主要原因是2020年去世1人。

二、民盟湖北省委员会2021年部门预算情况（无所属单位）

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2021年预算总收支金额为979.56万元，比上年预算减少98.27万元，减幅为9.11%，主要原因一是上年度有实拨资金预算，本年度没有安排实拨资金预算，二是上年度预算中含有2位去世人员丧葬抚恤金，本年度预算没有相关经费；2021年财政拨款预算总收支金额为979.56万元，比上年预算减少21.27万元，减幅为2%，主要原因是上年度预算中含有2位去世人员丧葬抚恤金，本年度预算没有相关经费。本单位无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年民盟省委机关运行经费安排128.62万元，其中办公费10.31万元；邮电费3.5万元；其他交通费29.63万元；公车运行维护费2.5万元；差旅费6.24万元；会议费27.89万元；培训费29.22万元；公务接待2.5万元；工会会费10.2万元；福利费5.89万元；办公设备购置0.74万元。本年度机关运行经费总额比上年预算减少21.23万元，减幅14%，主要原因是经费政策性扣减。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本年度部门“三公”经费预算5万元，比上年预算减少1.5万元，减幅为23.08%，主要原因是按照中央八项规定和省委相关要求，进一步压减了三公经费。其中公务接待费2.5万元，比上年预算减少0.5万元，减幅为16.67%，本年度拟安排接待20批，接待400人次；公车运行和维护费2.5万元，比上年预算减少1万元，减幅为28.57%；本年度无公务用车购置费，与上年一致；本年度无因公出国（境）费，与上年一致。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本年度政府采购总金额为23.48万元，其中办公设备采购0.74万元，印刷费22.74万元。本年度政府采购总金额比上年预算减少34.66万元，减幅59.61%，主要原因是2021年省财政厅调整了政府采购集中采购目录，会议费和其他交通费等项目已不在政府采购集中采购目录中。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，和上年一致；无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备，与上年一致。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位2021年度无财政省本级专项支出预算、无一般性转移支付支出预算、无专项转移支出预算（无扶贫资金），与上年一致。

（七）举借政府债务的情况说明。本单位2021年无举借政府债务的情况，与上年一致。

三、民盟湖北省委员会2021年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效工作开展情况。

2021年本单位将对上年度“民主党派活动经费”项目和部门整体绩效目标进行评价和结果应用。拟从项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面对上年度资金的使用情况进行综合评价，并将评价结果运用于下一年度预算编报和绩效管理，进一步提高资金的使用效率。同时加强对本年度预算绩效的跟踪监控管理，建立绩效运行跟踪机制，更好地保障绩效目标的实现。

2、重点项目预算的绩效目标。本单位仅有“民主党派活动经费”一个项目，2021年度该项目资金绩效目标是：①以扩大民盟影响为目标，抓好理论宣传工作。②以换届后工作为依托，抓好组织建设工作。③以献计十四五规划编制为重点，抓好参政议政工作。④以服务民生为主旨，抓好社会服务工作。

四、民盟湖北省委员会2021年部门收支预算附表.xls                            

①部门收支预算总表

②部门收入预算总表

③部门支出预算总表

④部门财政拨款收支预算总表

⑤部门一般公共预算支出表

⑥部门一般公共预算基本支出表

⑦部门政府性基金预算支出表

⑧部门财政拨款“三公”经费支出表

⑨部门财政专项支出预算表

⑩部门专项转移支付分市县表

五、专业名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）（2012804）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联）（项）（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

社会保险和就业（类）行政事业单位离退休）（款）机关事业单位养老保险缴费支出）（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保险和就业（类）行政事业单位离退休）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

因公出国（境）经费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民盟湖北省委员会2021年部门收支预算附表