民盟湖北省委员会2019年决算公开

发布时间：2020-08-28

民盟湖北省委员会2019年决算公开

　　目录

   一、部门概况

　 二、部门决算基本情况

　　（一）决算总收支和财政拨款决算总收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费支出情况

　　（三）“三公”经费安排情况

　　（四）政府采购支出情况

　　（五）国有资产占用情况说明

　　（六）2019年度预算绩效情况的说明

　　（七）政府性基金财政预算收入支出、财政专项支出、财政专项转移支付情况。

　　（八）举借政府债务的情况说明。

       （九）扶贫资金情况说明

　　（十）专业性名词解释

　　（十一）2019年部门决算公开表

　　  1、收入支出决算总表

　　  2、收入决算总表

　　  3、支出决算总表

　　  4、财政拨款收入支出决算总表

　　  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　  7、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　  9、财政专项支出决算表

　　  10、专项转移支付分市县表

　　  11、2019年度民盟湖北省委整体支出绩效自评表

　　  12、2019年度民主党派活动经费项目支出绩效自评表

　　根据《中华人民共和国预算法》《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）要求，现将本单位2019年度部门决算信息进行公开。

　　一、部门概况

　　中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，截止2019年12月底，全省有10000余名盟员，市级组织16个，省直基层组织54个，有12个专门工作委员会。其主要职责是：

　　（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

　　（二）坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。

　　（三）中国民主同盟坚持爱国主义、社会主义，树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，促进大团结大联合，努力为加快推进富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国建设凝聚共识、汇聚力量。

　　（四）贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会管理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

　　（五）充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

　　（六）做民盟中央与湖北省全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行中共中央、民盟中央的各项决议。

　　（七）在民盟湖北省全体委员会议、常委会议和主委会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。

　　（八）搞好自身建设，加强省、市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

　　中国民主同盟中央委员会盟中组（2006）第01号文“关于民盟湖北省新一届委员会规模的批复”决定民盟湖北省委员会设主委、副主委9名、常委23名、委员71名。根据中共湖北省委办公厅(鄂办发[1996]73号文《中国民主同盟湖北省委员会机关机构改革方案》的通知，民盟湖北省委会机关设5 个部室：即办公室、组织部、宣传部、政策研究室、社会服务部；行政人员编制31人，行政单位工勤编制2人。民盟湖北省委员会机关属民主党派团体机关，财政全额拨款，现有在职人员26人，离退休干部18人。

　　二、部门决算基本情况

　　（一）决算总收支和财政拨款决算总收支增减变化情况

　　决算收支总金额为1004.09万，比上年增加7.14万，增幅为0.72%，主要原因本年度追加去世人员丧葬抚恤金。决算财政拨款总收支1000.47万，比上年增加6.86万，增幅为0.69%，主要原因本年度追加去世人员丧葬抚恤金。

　　（二）机关运行经费支出情况

　　本单位2019年度机关运行经费支出159.89万元，其中办公费22.87万元；手续费0.01万元；邮电费3.79万元；差旅费10.71万元；会议费18.9万元；培训费；40.58万元；公务接待费2.96万元；劳务费1.2万元；工会会费8.8万元；福利费4.91万元；公车运行维护费3.5万元；其他交通费27.73万元；税金及附加费用3.42万；其他商品和服务支出9.63万元；办公设备购置0.88万元。比上年度支出减少11.99万元，减幅为6.98%；比年初预算数减少5.11万元，减幅为3.1%。主要原因是本年度经费政策性扣减。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2019年三公经费实际支出29.46万元（其中公务用车购置及运行费26.5万元，公务用车购置费23万元，公务用车运行费3.5万元，公务用车购置及运行费比预算减少0.04万元,减幅0.15%，比上年支出增加25.15万元，增幅1919.84%，主要原因一是按照年初预算安排本年度新购入1辆公务用车，二是新购公务用车后增加了公车运行费；公务接待2.96万元，比预算减少0.04万元,减幅为1.33%，比上年支出增加0.9万元，增幅43.69%，主要原因是本年度是新中国成立70周年，单位开展活动较多，接待费也相应增多；本年度无出国境支出）。“三公”经费合计比预算少0.04万元，减幅0.14%；比上年支出增加26.09万元，增幅774.18%，主要原因一是按照年初预算安排本年度新购入1辆公务用车，二是新购公务用车后增加了公车运行费，三是本年度是新中国成立70周年，单位开展活动较多，接待费也相应增多。本单位2019年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待34批次，370人次，共2.06万元，无外事接待费。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用，与上年一致。本单位2019年度新购公务用车1辆，截止2019年底共有公务车2辆。

　　（四）政府采购支出情况

　　本单位2019年度政府采购支出总额74.22万元，其中：政府采购货物支出28.04万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出46.18万元。授予中小企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的31.23%，其中：授予小微企业合同金额19.34万元。本年度政府采购支出总额比上年度增加16.37万元，增幅为28.30%，主要原因为本年度采购公务用车1辆。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、其它用车1辆，其它用车主要是离退休干部用车；无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

　　（六）2019年度预算绩效情况的说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金147万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过对本单位整体支出的综合评价，得出如下结论：单位整体支出预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；资金到位及时；预算执行效果基本达到预期目标。

　　附件：2019年度民盟湖北省委整体支出绩效自评表（详见2019年部门决算公开表11表）

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　民主党派活动经费项目绩效自评综述：本年度项目经费预算147万元，全年执行数145.41万元，执行率99%。主要产出和效果：①2019年完成参政议政重点调研报告65件，②2019年完成民盟中央参政议政委托课题3件，③2019年完成民盟省委招标课题并形成调研报告、提案22件，④2019年完成信息报送385篇，⑤2019年新盟员培训人数118人，⑥2019年骨干盟员培训人数56人，⑦2019年完成监督委员会会议1次，⑧2019年完成民盟省委机关宣传墙报4期，⑨2019年出版《湖北盟讯》4期，⑩2019完成参政党理论研究成果19篇，⑪2019民盟省委微信微信公众号推送信息184篇，⑫2019年完成"烛光行动"支教活动1次，⑬2019年完成精准扶贫、调研等活动6次，⑭2019年完成脱贫攻坚民主监督调研活动1次，⑮2019年完成省级领导重点督办提案3篇，⑯2019信息报送被盟中央采用45篇，⑰2019信息报送被省政协、省委统战部采用72篇，⑱2019参政党理论研究论文获省参政党理论研究专委会年会奖励。

　　发现的问题、原因及下一步改进措施：指标设置未涵盖所有工作，下一步我们会加强分析研究，强化绩效管理，进一步完善绩效目标设置。

　　附件：2019年度民主党派活动经费项目支出绩效自评表（详见2019年部门决算公开表12表）

　　民主党派活动经费项目绩效自评综述：通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。

　　3、绩效评价结果应用情况

　　（1）部门绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评结果确定后，将自评结果与下一年预算安排相结合。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况，拟对下一年度绩效目标进行调整完善。年度绩效评价工作完成后，绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

　　（七）政府性基金财政预算收入支出、财政专项支出、财政专项转移支付情况。本单位2019年无政府性基金财政预算收入支出、无财政专项支出、无专项转移支付（无扶贫资金）。

　　（八）举借政府债务的情况说明。本单位2019年无举借政府债务的情况。

       （九）扶贫资金情况说明

        本单位2019年未涉及扶贫资金。

　　（十）专业性名词解释

　　财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项））（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

　　社会保险和就业（类）行政事业单位离退休）（款）机关事业单位养老保险缴费支出）（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保险和就业（类）行政事业单位离退休）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　因公出国（境）经费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。

　　公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十一）2019年部门决算公开表